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  • 自治区绿委预算绩效管理工作开展情况说明


  • 来源: | 发布日期:2017-11-08 | 阅读次数:
  •         部门预算编制及预算对执行约束力的评价

    2015年本单位预算316.64万元,其中:基本支出206.64万元(工资福利支出99.69万元,商品和服务支出39.65万元,对个人和家庭的补助支出67.3万元);项目支出110万元。2015年本单位全年收入613.3万元,其中:财政拨款收入410.12万元,其他收入203.18万元(天津绿博会拨补助款140万元,青岛世博会补助款63万元,利息0.18)。全年支出428.17万元,其中:基本支出313.05万元,项目支出115.12万元。20159月去世一名退休职工,20159月退休一名,因2015年工资上调,所以基本支出比年初预算增加106.41万元。剔除上述原因我单位2015年决算基本支出与年初预算是相吻合的。2015年项目支出比年初预算多5.12万元,是因为用其他收入支付2015年天津绿博会的工程款。综上所述,剔除外在因素,我单位2015年决算与年初预算是相符的。

    部门收入支出结构评价

    2015年全年收入613.30万元,其中财政拨款410.12万元,其他收入203.18万元(天津绿博会组委会拨补助款140万元,青岛世博会补助款63万元,利息0.18)。我单位无事业收入和经营收入,财政拨款占总收入的66%,其他收入占总收入的34%2015年全年支出428.17万元,其中基本支出313.05万元,项目支出115.12万元。基本支出占总支出的73%;项目支出占总支出的27%。基本支出中人员经费283.23万元占基本支出的90%,比年初预算增加116.24万元,主要是2015年增资70.26万元,社会保障费7.1万元(奖金部分财政未算、医保铺底资金未算),精神文明奖6.3万元,两名丧葬抚恤金27.40万元,住房公积金5.18万元(奖金部分财政未算);商品服务支出减少8.38万元占基本支出的21%。我单位项目经费财政拨款110万元,实际支出30万元,年终结转80万元,剩余项目支出85.12万元是用上年项目结余和今年其他收入列支的,而且项目经费中没有列支人员经费。

    部门项目资金使用情况评价

    2015年部门预算项目经费110万元,因种种原因《新疆古树神韵》画册未出版,财政所拨项目经费80万元已结转2016年使用,2015年实际项目经费支出115.12万元,占用上年项目结余33.35万元,上年结余已全部用完。项目经费中商品和服务支出中其他商品和服务支出78.85万元包括春节、古尔邦节慰问离退休人员补助费0.74万元;独身子女费0.13万元;伤残抚恤金1.74万元,天津绿博会工程款59.76万元,“访惠聚”驻村工作组慰问15.82万元,计划生育奖励金0.66万元。。2015年天津绿博会于1025日圆满落幕,经过大家的不懈努力,2015年天津绿博会新疆园荣获“展园”优秀奖。

    综上所述,我单位基本支出和项目支出与年初预算相符,而且财政所拨项目经费严格按照年初预算范围和进度开支,未出现违规现象。

     


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